企业样品管理制度建立「样品管理制度及流程范文」

第一章 样品管理的目的

为确保产品品质符合客户的要求准确无误，且有明确的样品作为本厂量产产品水准之对比，同时当问题发生时有检讨依据，保持初期认可之品质水准的特性，避免混淆，特制订本程序。

第二章 范围

一 本厂作为展示用，仅供参考的非标准之样品皆属之（简称参考样品）

二 本厂由客户之原样品、由本厂制作并经客户确认之样品，以及打样留底样品皆属之（简称限度样品）

三 负责客户要求开发之样品皆属之（简称需求样品）。

第三章 权责

一 业务部

1 负责与客户联络并依客户之要求开出开发协议书。

2 负责客户限度和需求样品的变更联络作业、回复客户。

3 负责客户限度和需求样品的制作安排、打样进度追踪和品质确认之作业。

二 样品室

负责全部样品的保管作业，并作定期检查、报废、记录留存的工作。

三 制版组、打样室

1 负责依开发协议书完成样品的印刷作业和检查并填写工作管制单。

2 负责限度样品、需求样品在打样期间的保存完好。

四 生产部相关部门

协助样品之制作

第四章 作业程序

样品管制作业程序

1 所有限度样品、需求样品和参考样品的放置应作标识，以便识别。

2 限度样品、需求样品管理规定

（1）限度样品编号规定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

1

2 3 4

码：产品别代号，彩盒为V，鞋盒为S

码：客户代号 ，如001

5→6 码：为贸易商名汉语拼音的开头两个字母：如李恒-LH

7→15 码：供9位用以表示：彩盒代表料号，鞋盒代表麥头，实际中，若LOGO字符超过9位则取前九位，若是LOGO字符不足九位数则用#号补齐九位。

16 码：代表颜色数，如四色用4表示。

17→18 码：代表样品编写，如S1、S为“样品”英文中第1个字母（S001MQPROWINGS#3S1）

一 参考样品管理规定

1 参考样品是专为客户作简介用的，故样品底部均须盖“仅供参考”字样，以示区别。

2 参考样品为非标准样品。

二 限度样品管理规定

1 生产时由业务人员在限度样品非印刷面贴样品标签，并由样品室管理人员登录于样品管制一览表之内。如打样留底样品尚未用于生产时，则不贴标签；暂停使用的统一放置于样品柜内，并于样品柜外贴“暂停使用”标签。

2 标准样品借出须由样品管理人员在样品履历表上填写借用用途并由借出人员签章，以留备查，归还时须经样品管理人员检查，所有损毁而影响样品标准时须由样品管理人员确认并在样品履历表上填写确认结果后，方可返回。

3 标准样品借用到现场若有缺失变化，由业务开出开发协议书，重新打样。

4 标准样品定期查核：凡建立完成之样品除列册管理外，由行销部业务组每年年末实施一次定期查核，以复核标准样品之品质状况，并记录于样品履历表备注栏内，若有变异时应立即予以修正，经修正之后，须经业务组确认或客户承认后方可使用，而未经确认之样品标签上注明“暂停使用”以利识别。

5 限度样品报废与保存：产品停产或经客户通知停止使用之样品，由样品管理员填写报废申请表，经业务组长核准后方可报废，报废日期登录于样品管理一览表报废日期栏内，但样品经重新制作且确认编号时，应将新编号登录于原样品备注栏内，以利追查。

6 打样室打样完成之样品，由业务拿取2套样品室盖“第××次打样”，以利识别，在客户正式确认前之打样样品，如确认未通过，于收到重新打之样盒，可将前面所打之样品直接报废，不须填写样品报废申请表。

7 送样确认前客户需求变更时，由业务组更改或重新发出开发协议书，不须填写样品报废申请单。

8 送样确认后之处理

样品确认后，交由样品室管理员统一留存保管，保管方法按照程序办理，除供客户抱怨时作不良分析依据外，还可作为以后客户通知正式量产时的样品。

打样作业程序

三 制作流程

1 客服人员/业务接受客户的开发/打样协议后，通知开单业务开具开发协议书。

2 打样业务根据开发协议书登录在开发总表，并排出开发进度表，打样室机长/彩印课机长接到打样业务交给的开发协议书和样盒/样稿购，须与晒版室提供的版核对有无错误后方可生产。

3 核对无误后打样人选领取必要的纸张、油墨及相关辅料按打样作业标准书操作标准书及打样制作流程QC工程表进行作业。每个颜色均需全检，并将判定结果记录于（打样）产品作业测试记录；若由彩印课打样，则按彩印课制订标准执行。

4 打样室/彩印课的印刷成品经生产部制造课等部门协助加工完成后返交回打样室，由打样机长参照样盒/样稿重新挑选检查。

5 挑出的成品盒子，转交给打样业务后由其安排将成品送到客户处确认。

6 若送到打样室/彩印课机器按照设施设备管理程序管理。

第五章 参考文件及附件

一 样品标签

二 样品管制一览表

三 样品履历表

四 样品报废申请单

五 开发进度表

六 开发协议书

七 开发总表

八 （打样）产品作业测试记录

九 打样操作标准书

十 打样制作流程QC工程表